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南宁市扶贫开发办公室2018年度部门决算

发布时间:2019-09-23 10:07     来源:市扶贫办   

目    录

  第一部分:南宁市扶贫开发办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市扶贫开发办公室2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:南宁市扶贫开发办公室概况

  一、主要职能

  根据《中共南宁市委、南宁市人民政府关于南宁市人民政府机构设置的通知》(南发〔2010〕3号),设立南宁市扶贫开发办公室,为市人民政府工作部门。属于正处级行政单位,为财政全额拨款预算单位。

  1.南宁市扶贫开发办公室主要职能:贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区扶贫开发计划。拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施。会同有关部门提出财政扶贫资金的投向和分配计划。研究拟订全市扶贫项目管理办法,参与制定全市扶贫开发资金管理办法,指导、监督扶贫资金、物资的使用,组织全市贫困状况的监测与统计。协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实定点帮扶单位挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。负责全市扶贫信贷的计划、协调工作,协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作,会同相关部门负责市级贫困村劳动力转移培训基地认定工作,参与实施贫困地区劳动力转移培训工作;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。负责指导外资扶贫项目的实施。承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,联系南宁市革命老区建设促进会。承办市人民政府交办的其他事项。

  2.南宁市扶贫信息中心主要职责:负责扶贫信息系统的建设、管理、运行和维护等工作。

  二、部门决算单位构成

  1.南宁市扶贫开发办公室(一级决算算单位)

  2.南宁市扶贫开发办公室本级(二级决算单位)

  本部门仅有南宁市扶贫开发办公室本级一个一级决算单位。所属单位南宁市扶贫信息中心人员因目前该单位法人未到位,未进行独立核算也未单独做决算。

  第二部分:南宁市扶贫开发办公室2018年度部门决算报表

  (此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2018年度部门决算公开附表)

  第三部分:南宁市扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入1806.38万元,其中本年收入  1800.99万元, 较2017年度决算数增加928.8万元,增长106.49%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入1800.78万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加933.85万元,增长107.72%,主要原因是:(1)根据自治区和市委市政府的相关要求,成立了南宁市扶贫开发领导小组综合协调专责小组、南宁市扶贫开发领导小组督查考评专责小组、南宁市脱贫攻坚信息宣传办、南宁市粤桂扶贫协作办公室和南宁市脱贫攻坚战前线指挥部,办公地点设在我办,工作经费由我办代为申请预算并由我办统一管理核算,该项经费已报经南宁市扶贫开发领导小组同意;(2)根据我市脱贫攻坚工作需要,增加安排了专项项目,如经市委市政府领导审批同意,我办拟通过政府采购公开招标方式委托第三方每季度1次对当年实施的项目开展扶贫项目第三方检查;(3)根据自治区相关文件要求,经报市委市政府同意,安排南宁市聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育系列培训班经费;(4)财政重新下拨2016年中标项目南宁市脱贫攻坚大数据管理系统项目经费中期款(50%)。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数无变动。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较2017年度决算数增加无变动。

  4.其他收入0.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少5.19万元,下降96.29%,主要原因是:市卫健委不再拨来市直单位计生挂点联系乡镇帮扶工作经费。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数无变动。

  6.上年结转和结余5.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少13万元,下降70.69%,主要原因是:(1)上缴财政中央财政专项扶贫资金项目管理费;(2)下拨计生帮扶百济镇年度计生帮扶经费。

  (二)本部门2018年度总支出1806.38万元,其中本年支出  1805.52万元, 较2017年度决算数增加926.21万元,增长105.33%。支出具体情况如下:

  1.社会保障和就业(类)52.36万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加1.32万元,增长2.59%,主要原因是:2018年退休1人。

  2.医疗卫生和计划生育支出(类)43.44万元:主要用于按照国家政策规定本办干部职工的医疗保障开支以及我办计生挂点帮扶乡镇工作开支等。较2017年度决算数增加9.53万元,增长28.1%,主要原因是:我办2018年新增公务员2人,工勤新人新办法1人。

  3.农林水事务(类)1542.37万元:主要用于本办基本支出、项目工作经费、扶贫事业机构(市扶贫信息中心、南宁市革命老区建设促进会)工作经费、扶贫资金专项审计经费等专项支出。较2017年度决算数增加769.2万元,增长99.49%,主要原因是:(1)根据自治区和市委市政府的相关要求,成立了南宁市扶贫开发领导小组综合协调专责小组、南宁市扶贫开发领导小组督查考评专责小组、南宁市脱贫攻坚信息宣传办、南宁市粤桂扶贫协作办公室和南宁市脱贫攻坚战前线指挥部,办公地点设在我办,工作经费由我办代为申请预算并由我办统一管理核算,该项经费已报经南宁市扶贫开发领导小组同意;(2)根据我市脱贫攻坚工作需要,增加安排了专项项目,如经市委市政府领导审批同意,我办拟通过政府采购公开招标方式委托第三方每季度1次对当年实施的项目开展扶贫项目第三方检查;(3)根据自治区相关文件要求,经报市委市政府同意,安排南宁市聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育系列培训班经费;(4)财政重新下拨2016年中标项目南宁市脱贫攻坚大数据管理系统项目经费中期款(50%)。

  4.住房保障支出(类)26.78万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2017年度决算数增加6.93万元,增长34.91%,主要原因是:我办2018年新增公务员2人,工勤新人新办法1人。

  5.其他支出140.57万元:主要用于南宁市聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育系列培训班相关培训费用。较2017年度决算数增加140.57万元,增长100%,主要原因是:根据自治区相关文件要求,经报市委市政府同意,安排南宁市聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育系列培训班经费。

  6.年末结转和结余0.86万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少10.41万元,下降92.37%,主要原因是:下拨计生帮扶百济镇年度计生帮扶经费。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市扶贫开发办公室2018 年度一般公共预算支出1800.78万元,较2017年度决算数增加926.05万元,增长105.87%。其中:基本支出453.91万元,项目支出1346.87万元。

  南宁市扶贫开发办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为782.66万元,支出决算为1800.78万元,超出年初预算的130.08%。

  (一)社会保障和就业(类)年初预算为46.01万元,支出决算为52.36万元,完成年初预算的113.8%。预决算差异原因:按市财政局要求,发放2018年退休人员生活补贴;追加二层事业单位扶贫信息中心绩效工资增量所需缴纳的医疗保险和公务员医疗补助。主要用于本办按国家规定发放的退休人员退休费和生活补贴。

  (二)医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为38.73万元,支出决算为43.44万元,完成年初预算的112.16%。预决算差异原因:我办2018年新增公务员2人,工勤新人新办法1人;追加二层事业单位扶贫信息中心绩效工资增量所需缴纳的医疗保险和公务员医疗补助。主要用于按照国家政策规定本办干部职工的医疗保障开支以及我办计生挂点帮扶乡镇工作开支等。

  (三)农林水支出(类)年初预算为669.87万元,支出决算为1542.37万元,完成年初预算的230.25%。预决算差异原因:(1)根据自治区和市委市政府的相关要求,成立了南宁市扶贫开发领导小组综合协调专责小组、南宁市扶贫开发领导小组督查考评专责小组、南宁市脱贫攻坚信息宣传办、南宁市粤桂扶贫协作办公室和南宁市脱贫攻坚战前线指挥部,办公地点设在我办,工作经费由我办代为申请预算并由我办统一管理核算,该项经费已报经南宁市扶贫开发领导小组同意;(2)根据我市脱贫攻坚工作需要,增加安排了专项项目,如经市委市政府领导审批同意,我办拟通过政府采购公开招标方式委托第三方每季度1次对当年实施的项目开展扶贫项目第三方检查;(3)财政重新下拨2016年中标项目南宁市脱贫攻坚大数据管理系统项目经费中期款(50%)。主要用于本办基本支出、项目工作经费、扶贫事业机构(市扶贫信息中心、南宁市革命老区建设促进会)工作经费、扶贫资金专项审计经费等专项支出。

  (四)住房保障(类)年初预算为27.76万元,支出决算为26.78万元,完成年初预算的96.47%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  (二)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为140.57万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因:根据自治区相关文件要求,经报市委市政府同意,安排南宁市聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育系列培训班经费。主要用于南宁市聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育系列培训班等。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出453.91万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出387.84万元,完成年初预算的128.56%。预决算差异原因是:我办2018年新增公务员2人,工勤新人新办法1人。

  (二)商品和服务支出64.95万元,完成年初预算的93.83%。预决算差异原因是:部分基本支出公用经费未全部支出。

  (三)对个人和家庭补助支出1.12万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因:无差异。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  南宁市扶贫开发办公室2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.17万元。

  “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。

  (三)公务接待费支出1.17万元,国内公务接待6批次,人次 50人,国(境)外公务接待0批次,人次0人。完成年初预算的46.8%,较上年支出数增加0.41万元,增长120.75%。增长的主要原因是:(1)下拨公务接待费至革命老区建设促进会(由其按规定统筹使用);(2)按市委、市政府的要求,接待茂名市党政代表团赴南宁市对接协调扶贫协作相关工作。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2018年度机关运行经费支出64.95万元,比年初预算数减少4.27万元,降低6.17%。主要原因是:部分基本支出公用经费未全部支出,比2017年增加13.05万元,增长25.14%。主要原因是:一是本年度根据脱贫攻坚工作部署,各项机关运行经费比上年度有所增加;二是市财政局调整增加了基本支出综合预算定额标准。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门政府采购支出总额554.27万元,其中:政府采购货物支出82.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出471.92万元。授予中小企业合同金额554.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  为了确保全市贫困人口、贫困村科学有序脱贫摘帽,高质量完成年度脱贫攻坚任务,根据自治区“二下”《自治区扶贫开发领导小组办公室关于印发2018年脱贫摘帽指导性计划的通知》(桂扶领办发〔2018〕10号)文件内容,我市2018年计划目标脱贫106745人、计划摘帽村104个;和市委、市政府脱贫攻坚工作部署,扶贫开发资金2018年年初预算为60000万元,截止2018年底实际项目执行金额为68133万元,实际支出比预算多8133万元,增加13.55%。切块到县区扶贫资金为40668万元,切块到县区扶贫资金由各县区根据2018年脱贫摘帽任务用于当地基础设施建设、产业发展、提高农村扶贫对象就业和生产能力、向扶持对象提供金融服务和壮大村集体经济等脱贫攻坚项目。通过精准扶持、基础设施建设、增收产业培育、民居环境改善、公共服务、设施提升,探索多类型、多形式的扶贫开发示范模式,示范村的扶贫对象全部脱贫。以点带面推进扶贫方式创新,激发贫困地区内生动力和发展活力,推动扶贫开发工作精准有效开展。

  目前各县区正按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西财政专项扶贫资金管理办法的通知》(桂政办发〔2017〕42号)文件和《南宁市财政专项扶贫资金管理办法》(南府办〔2017〕84号)有关规定要求,开展各项工作。

  (1)主要经验及做法

  财政部门监管有力,经费到位及时,按计划规范使用。各县区扶贫部门在使用资金时,提前下发通知,提出经费使用要求及工作完成后报送材料要求,确保档案材料收集完整。

  (2)存在的问题

  资金使用时限较长,全程监管难度大。财政专项扶贫资金拨付到位之后,按规定大部分资金是需要在来年6月底前全部完成拨付,从资金的到位到完全拨付需要较长时间,但是资金监管从资金到位时就需要开始,监管工作贯彻资金到位至使用完全整个流程,故任何一个环节都有可能出现资金使用的不规范行为,监管工作的量大、任务重、工作人员有限,全程监管难度大。

  (3)建议和改进措施

  1.政策建议 

  无

  2.改进措施

  进一步加强督查监管工作。督促相关县区加快扶贫项目建设实施进度,尽快实施完成并进行县级验收,加快扶贫资金支出进度,提高财政扶贫资金使用效率。同时做好项目建设设计的申报、项目建设、资金拨付等资料的收集归档工作。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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