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南宁市扶贫开发办公室2019年度部门决算

发布时间:2020-09-16 15:25     来源:市扶贫办   

目    录

  第一部分:南宁市扶贫开发办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市扶贫开发办公室2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况。

  二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2019年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释


第一部分:南宁市扶贫开发办公室概况

  一、主要职能

  根据《中共南宁市委 南宁市人民政府关于南宁市人民政府机构设置的通知》(南发〔2010〕3号)精神,设立南宁市扶贫开发办公室,为市人民政府工作部门。属于正处级行政单位,为财政全额拨款预算单位。

  南宁市扶贫开发办公室主要职能:贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区扶贫开发计划。拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施。会同有关部门提出财政扶贫资金的投向和分配计划。研究拟订全市扶贫项目管理办法,参与制定全市扶贫开发资金管理办法,指导、监督扶贫资金、物资的使用,组织全市贫困状况的监测与统计。协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实定点帮扶单位挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。负责全市扶贫信贷的计划、协调工作,协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作,会同相关部门负责市级贫困村劳动力转移培训基地认定工作,参与实施贫困地区劳动力转移培训工作;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。负责指导外资扶贫项目的实施。承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,联系南宁市革命老区建设促进会。承办市人民政府交办的其他事项。

  下属公益一类事业单位1个,即南宁市扶贫信息中心。2015年10月底,经市委编办批准成立,机构规格为相当正科级,主要职责是:负责扶贫信息系统的建设、管理、运行和维护等工作。实行全额拨款,因目前该单位法人未到位,未进行独立核算也未单独做预算,经费收支暂由我办统一代为申请并拨付。

  二、部门决算单位构成

  1.南宁市扶贫开发办公室(一级决算单位)

  2.南宁市扶贫开发办公室本级(二级决算单位)

  本部门仅有南宁市扶贫开发办公室本级一个一级决算单位。所属单位南宁市扶贫信息中心人员因目前该单位法人未到位,未进行独立核算也未单独做决算。

  

第二部分:南宁市扶贫开发办公室2019年度部门决算报表

  (此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2019年度总收入1730.23万元,其中本年收入  1730.09万元, 较2018年度决算数减少76.15万元,下降4.21%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入1730.09万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少70.69万元,下降3.93%,主要原因是根据市财政局的要求,压减了部分一般性支出。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数无变动。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无变动。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少0.2万元,减少100%,主要原因是我办基本户存款利息计入其他应付款科目核算,并及时上缴国库。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无变动。

  6.上年结转和结余0.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.72万元,下降83.72%,主要原因是(1)将结转结余下来的党员活动经费单位内部调整到其他应付款;(2)将往年利息收入调整到应缴国库款并上缴市财政局。

  (二)本部门2019年度总支出1730.23万元,其中本年支出  1730.09万元, 较2018年度决算数减少76.15万元,下降4.21%。支出具体情况如下:

  1.社会保障和就业(类)78.4万元:主要用于南宁市本级按国家规定本办干部职工的社会保障缴费支出、发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加26.04万元,增长49.73%,主要原因是:离退休人员工资津补贴标准提高和调整了本办干部职工社会保障缴费基数。

  2.医疗卫生和计划生育支出(类)51.94万元:主要用于按照国家政策规定本办干部职工的医疗保障开支以及我办计生挂点帮扶乡镇工作开支等。较2018年度决算数增加8.5万元,增长19.57%,主要原因是:调整了本办干部职工社会保障缴费基数。

  3.农林水事务(类)1568.43万元:主要用于本办基本支出、项目工作经费、扶贫事业机构(市扶贫信息中心、南宁市革命老区建设促进会)工作经费、扶贫资金专项审计经费等专项支出。较2018年度决算数增加26.06万元,增长1.69%,主要原因是:根据业务需要,调整了相关项目经费。

  4.住房保障支出(类)31.33万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2018年度决算数增加4.55万元,增长16.99%,主要原因是:调整了本办干部职工住房公积金缴费基数。

  5.年末结转和结余0.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.72万元,下降83.72%,主要原因是:(1)将结转结余下来的党员活动经费单位内部调整到其他应付款;(2)将往年利息收入调整到应缴国库款并上缴市财政局。

  二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市扶贫开发办公室2019年度一般公共预算支出1730.09万元,较2018年度决算数减少70.69万元,下降3.93%。其中:基本支出463.39万元,项目支出1266.7万元。

  南宁市扶贫开发办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为21303.58万元,支出决算为1730.09万元,完成年初预算的8.12%。

  (一)社会保障和就业支出(类)年初预算为52万元,支出决算为78.4万元,超过年初预算的50.77%。具体情况如下:

  1.归口管理的行政单位离退休(项级)。年初预算为0.82万元,支出决算为14.53万元,超出年初预算的1671.95%。主要原因是发放离退休人员生活补助和物业补贴。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)。年初预算为51.18万元,支出决算为52.87万元,超出年初预算的3.3%。主要原因是市财政局追加事业单位发放的绩效增量为基数所核算的社会保险费。

  3.机关事业单位职业年金缴费支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算11万元,超年初预算的100%。主要原因是市财政局追加的本办干部职工职业年金缴费单位部分。

  (二)卫生健康支出(类)年初预算为48.13万元,支出决算为51.94万元,超过年初预算的7.92%。具体情况如下:

  1.其他卫生健康管理事务支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,超出年初预算的100%。主要原因是缴纳社会保险费。

  2.行政单位医疗(项级)。年初预算为20.47万元,支出决算为23.22万元,超出年初预算的13.43%。主要原因是调整了本办干部职工社会保险缴费基数。

  3.事业单位医疗(项级)。年初预算为0万元,支出决算1.62万元,超出年初预算的100%。主要原因是市财政局追加事业单位发放的绩效增量为基数所核算的社会保险费。

  4.公务员医疗补助(项级)。年初预算为27.33万元,支出决算26.51万元,完成年初预算的97%。主要原因是调整了本办干部职工社会保险缴费基数。

  5.其他行政事业单位医疗支出(项级)。年初预算为0.33万元,支出决算0.33万元,完成年初预算的100%。

  (三)农林水支出(类)年初预算为21172.12万元,支出决算为1568.43万元,完成年初预算的7.41%。具体情况如下:

  1.行政运行(项级)。年初预算为369.98万元,支出决算为372.28万元,超出年初预算的0.62%。主要原因是市财政局追加机关机动经费。

  2.一般行政管理事务(项级)。年初预算为770万元,支出决算为594.94万元,完成年初预算的77.26%。主要原因是按照市财政局要求,压减了一般性支出。

  3.扶贫事业机构(项级)。年初预算为0万元,支出决算15.51万元,超出年初预算的100%。主要原因是市财政局追加我办未独立核算二层事业单位绩效工资增量。

  4.其他扶贫支出(项级)。年初预算为20032.14万元,支出决算585.7万元,完成年初预算的2.92%。主要原因编制2019年部门预算时将财政扶贫资金属于市本级使用的部分列入我办专项项目支出中,主要包括贫困村通屯道路贷款还本付息资金18782.14万元(本息全部还清)及“十三五”时期南宁市对口帮扶百色市那坡、靖西两县对口帮扶资金600万元(每县300万元/年)等支出。以上两笔资金预算指标在执行中由市财政局直接核减我办预算指标并下达至具体项目承担单位,不计入我办决算指标,功能分类科目为“21305农林水支出-扶贫”,市财政局已向我办提供《预算调整通知单》,资金实际不由我办使用。

  (四)住房保障支出(类)年初预算为31.32万元,支出决算为31.33万元,超过年初预算的0.03%。具体情况如下:

  1.住房公积金(项级)。年初预算为31.32万元,支出决算为31.33万元,超出年初预算的0.03%。主要原因是市财政局追加事业单位发放的绩效增量为基数所核算的住房公积金。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出463.39万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出376.98万元,完成年初预算的93.91%。预决算差异原因是:我办2019年公务员辞职1人。

  (二)商品和服务支出79.36万元,完成年初预算的88.76%。预决算差异原因是:按照市财政局的要求,压减了一般性支出。

  (三)对个人和家庭补助支出7.05万元,完成年初预算的66.2%。预决算差异原因:编制预算时通讯补助列在对个人和家庭补助支出,实际支出时调整到了商品和服务支出。

  四、2019年度政府性基金支出决算情况

  南宁市扶贫开发办公室2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.03万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。

  (三)公务接待费支出1.03万元,国内公务接待批次5次,人数73人,国(境)外公务接待批次0次,人数0人。完成年初预算的57.22%,较上年支出数减少0.14万元,降低11.97%。降低的主要原因是:按市财政局的要求,减少了一般性支出。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明

  本部门2019年度机关运行经费支出79.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少10.05万元,降低11.24%。主要原因是:根据市财政局要求,压减了一般性支出,比2018年增加14.41万元,增长22.19 %。主要原因是:一是本年度根据脱贫攻坚工作部署,各项机关运行经费比上年度有所增加;二是市财政局调整增加了基本支出综合预算定额标准。

  (二)政府采购支出情况说明

  2019年本部门政府采购支出总额635.55万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出625.55万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额635.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额391.85万元,占政府采购支出总额的61.66%。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  本办未开展预算绩效管理工作。


第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


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