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南宁市乡村振兴局(原南宁市扶贫开发办公室)2020年度部门决算

发布时间:2021-11-22 17:32     来源:市乡村振兴局   

目    录

  第一部分:南宁市乡村振兴局概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分:南宁市乡村振兴局2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分:南宁市乡村振兴局2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况。

  二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:南宁市乡村振兴局概况

  一、主要职能

  根据中共南宁市委员会办公室、南宁市人民政府办公室《关于调整南宁市扶贫工作机构设置的通知》(南办字〔2021〕38号)文件精神,南宁市扶贫开发办公室重组为南宁市乡村振兴局,原有人员编制、领导职数及所属事业单位保持不变,内设机构根据新职能作相应调整,不再保留南宁市扶贫开发办公室。南宁市乡村振兴局属于正处级行政单位,为财政全额拨款预算单位。

  南宁市乡村振兴局主要职能:贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区扶贫开发计划。拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施。会同有关部门提出财政扶贫资金的投向和分配计划。研究拟订全市扶贫项目管理办法,参与制定全市扶贫开发资金管理办法,指导、监督扶贫资金、物资的使用,组织全市贫困状况的监测与统计。协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实定点帮扶单位挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。负责全市扶贫信贷的计划、协调工作,协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作,会同相关部门负责市级贫困村劳动力转移培训基地认定工作,参与实施贫困地区劳动力转移培训工作;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。负责指导外资扶贫项目的实施。承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,联系南宁市革命老区建设促进会。承办市人民政府交办的其他事项。

  下属公益一类事业单位1个,即南宁市扶贫信息中心。2015年10月底,经市编办批准成立,机构规格为相当正科级,主要职责是:负责扶贫信息系统的建设、管理、运行和维护等工作。实行全额拨款,因目前该单位法人未到位,未进行独立核算也未单独做预算,经费收支暂由我局统一代为申请并拨付。

  二、机构设置

  1.南宁市乡村振兴局(一级决算单位)

  2.南宁市乡村振兴局本级(二级决算单位)

  本部门仅有南宁市乡村振兴局本级一个一级决算单位。所属单位南宁市扶贫信息中心人员因目前该单位法人未到位,未进行独立核算也未单独做决算。

第二部分:南宁市乡村振兴局2020年度部门决算报表

  (此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2020年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市乡村振兴局2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入1566.64万元,其中本年收入  1566.64万元,较2019年度决算数减少163.59万元,下降9.45%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入1561.5万元,为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数减少168

  .59万元,下降9.74%,主要原因是根据市财政局的要求,压减了部分一般性支出。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2019年度决算数无变动。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2019年度决算数无变动。

  4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变动。

  5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变动。

  6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无变动。

  7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变动。

  8.上年结转和结余5.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较2019年度决算数增加5万元,增长3571.43%,主要原因是增加的5万元属于2020年年末结转结余经费,因编制部门决算时不熟悉,将其填到了“CS01年初结转结余调整情况表”,实际上年结转和结余为0.14万元,较2019年部门决算数无变动。

  (二)本部门2020年度总支出1566.64万元,其中本年支出  1566.64万元,较2019年度决算数增加减少163.59万元,下降9.45%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)1.55万元:主要用于市财政局追加的2020年外聘人员薪酬预算调整经费。较2019年度决算数增加1.55万元,增长100%,主要原因是:2020年外聘人员工资调整,经市财政局同意,追加了外聘人员薪酬预算调整经费。

  2.社会保障和就业(类)80.79万元:主要用于南宁市本级按国家规定本局干部职工的社会保障缴费支出、发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加2.39万元,增长3.05%,主要原因是:调整了本局干部职工社会保障缴费基数。

  3.卫生健康支出(类)57.84万元:主要用于按照国家政策规定本局干部职工的医疗保障开支以及我局计生挂点帮扶乡镇工作开支等。较2019年度决算数增加5.9万元,增长11.36%,主要原因是:调整了本局干部职工医疗保障缴费基数。

  4.农林水事务(类)1381.96万元:主要用于本局基本支出、项目工作经费、扶贫事业机构(市扶贫信息中心、南宁市革命老区建设促进会)工作经费、扶贫资金专项审计经费等专项支出。较2019年度决算数减少186.47万元,下降11.89%,主要原因是:根据市财政局的要求,压减了部分一般性支出。

  5.住房保障支出(类)39.36万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数增加8.03万元,增长25.63%,主要原因是:调整了本局干部职工住房公积金缴费基数。

  6.结余分配0万元,指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2019年度决算数无变动。

  7.年末结转和结余5.14万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2019年度决算数增加5万元,增长3571.43%,主要原因是结转的项目为南宁市脱贫成果评估分析课题研究经费,结转的原因是鉴于国家2020年12月仍需开展2020年度扶贫数据质量核验工作,本项目计划2021年1月份完成研究工作。

  二、2020年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市乡村振兴局2020年度一般公共预算财政拨款支出1561.5万元,较2019年度决算数减少168.59万元,下降9.74%,主要原因是根据市财政局的要求,压减了部分一般性支出。其中:基本支出617.7万元,项目支出943.8万元。

  南宁市乡村振兴局2020年度一般公共预算支出年初预算为2342.33万元,支出决算为1561.5万元,完成年初预算的66.66%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.55万元,超过年初预算的100%。具体情况如下:

  1. 一般行政管理事务(项级)。年初预算为0万元,支出决算为1.55万元,超出年初预算的100%。主要原因是市财政局追加的2020年外聘人员薪酬预算调整经费。

  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为79.17万元,支出决算为80.79万元,超出年初预算的2.05%。具体情况如下:

  1.行政单位离退休(项级)。年初预算为11.36万元,支出决算为12.03万元,超出年初预算的5.9%。主要原因是2020年新增退休1人。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)。年初预算为45.21万元,支出决算为45.81万元,超出年初预算的1.33%。主要原因是调整了本局干部职工社会保障缴费基数。

  3.机关事业单位职业年金缴费支出(项级)。年初预算为22.6万元,支出决算22.95万元,超出年初预算的1.55%。主要原因是调整了本局干部职工社会保障缴费基数。

  (二)卫生健康支出(类)年初预算为49.43万元,支出决算为57.84万元,超出年初预算的17.01%。具体情况如下:

  1.行政单位医疗(项级)。年初预算为22万元,支出决算为24.8万元,超出年初预算的12.73%。主要原因是调整了本局干部职工社会保障缴费基数。

  2.公务员医疗补助(项级)。年初预算为27.11万元,支出决算32.7万元,超出年初预算的20.62%。主要原因是本年度新进公务员3人,退休1人,新人新办法工勤人员1人,二层事业单位扶贫信息中心新进人员3人。

  3.其他行政事业单位医疗支出(项级)。年初预算为0.32万元,支出决算0.34万元,超出年初预算的6.25%。

  (三)农林水支出(类)年初预算为2179.82万元,支出决算为1381.96万元,完成年初预算的63.4%。具体情况如下:

  1.行政运行(项级)。年初预算为373.22万元,支出决算为431.8万元,超出年初预算的15.7%。主要原因是市财政局追加机关机动经费、绩效考评奖金。

  2.一般行政管理事务(项级)。年初预算为680.75万元,支出决算为505.31万元,完成年初预算的74.23%。主要原因是按照市财政局要求,压减了一般性支出。

  3.扶贫事业机构(项级)。年初预算为2.18万元,支出决算23.81万元,超出年初预算的992.2%。主要原因是市财政局追加我局未独立核算二层事业单位绩效工资增量。

  4.其他扶贫支出(项级)。年初预算为1123.28万元,支出决算421.04万元,完成年初预算的37.48%。主要原因是根据财政局预算科要求,将十三五时期南宁市对口帮扶百色市那坡、靖西两县,对口帮扶资金600万元列入我局专项项目支出中。以上费用均由市财政局调减预算并直接划拨,不由我局支出。

  (四)住房保障支出(类)年初预算为33.91万元,支出决算为39.36万元,超过年初预算的16.07%。具体情况如下:

  1.住房公积金(项级)。年初预算为33.91万元,支出决算为39.36万元,超出年初预算的16.07%。主要原因是本年度新进公务员3人,退休1人,新人新办法工勤人员1人,二层事业单位扶贫信息中心新进人员3人。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出617.7万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出522.35万元,超出年初预算的21.77%。预决算差异原因是:本年度新进公务员3人,退休1人,新人新办法工勤人员1人,二层事业单位扶贫信息中心新进人员3人。

  (二)商品和服务支出82.89万元,完成年初预算的93.07%。预决算差异原因是:按照市财政局的要求,压减了一般性支出。

  (三)对个人和家庭补助支出12.46万元,完成年初预算的62.64%。预决算差异原因:编制预算时将在职人员通讯补助和物业补贴列在对个人和家庭补助支出,实际支出时调整到了商品和服务支出。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  南宁市乡村振兴局2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数无变动。

  南宁市乡村振兴局2020年度政府性基金支出年初预算为0   万元,支出决算为0万元。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  南宁市乡村振兴局2020年度国有资本经营预算支出0万元,较2019年度决算数无变动。

  南宁市乡村振兴局2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.7万元,完成年初预算的39.55%,比上年减少0.33万元,主要原因是按照市财政局的要求,压减了一般性支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.7万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。

  公务接待费支出0.7万元,完成年初预算的39.55%,比上年减少0.33万元主要原因是按照市财政局的要求,压减了一般性支出。国内公务接待批次4次,人次28次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2020年度机关运行经费支出82.89万元,比年初预算数减少6.17万元,完成年初预算的93.07%。主要原因是:按照市财政局的要求,压减了一般性支出,比2019年增加3.53万元,增长4.45%。主要原因是:本年度新进公务员3人,退休1人,新人新办法工勤人员1人,二层事业单位扶贫信息中心新进人员3人。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2020年本部门政府采购支出总额551.46万元,其中:政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出545.42万元。授予中小企业合同金额482.46万元,占政府采购支出总额的87.49%,其中:授予小微企业合同金额395.47万元,占政府采购支出总额的71.71%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度所有200万元以上的一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 288.04万元,占一般公共预算项目支出总额的18.45%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

  共组织对“2020年扶贫项目检查服务采购”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出288.04万元,政府性基金预算支出0万元。根据《南宁市扶贫开发办公室关于对2020年扶贫项目进行检查的通知》精神,我局通过公开招投标的方式,聘请第三方服务机构(信永中和会计师事务所负责马山县、青秀区、兴宁区,广西信达友邦会计师事务所有限责任公司负责武鸣区、良庆区、上林县,广西德永会计师事务所有限责任公司负责隆安县、江南区、西乡塘区,祥浩会计师事务所有限责任公司负责邕宁区、宾阳县、横县)于2020年9月11日-12月11日对我市2020年扶贫项目进行检查。截止2020年12月11日,4家事务所已按要求完成了12个县(区)2020年扶贫项目的检查工作,并以县(区)为单位,提交了《南宁市2020年扶贫项目检查报告》。此次检查共抽查基础设施项目(包含部分产业园项目)880个,入户检查产业扶贫“以奖代补”1144户,电话或入户检查雨露计划学历教育奖补7829户,发现基础设施项目方面问题1230个,产业扶贫“以奖代补”方面问题315个,雨露计划学历教育补助问题107个。

  组织对南宁市乡村振兴局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1561.5万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门一般公共预算实际支出金额1561.5万元,预算执行率95.28%。2020年,市扶贫办深入学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述以及党中央、自治区党委关于脱贫攻坚的决策部署,全市上下尽其所有、穷其所能、尽锐出战,努力把新冠肺炎疫情给脱贫攻坚带来的影响降至最低,脱贫攻坚工作取得决定性进展和历史性突破。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

  我部门根据年初设定的绩效目标,2020年扶贫项目检查服务采购项目自评得分为98.3 分。全年预算数为347.6万元,执行数为288.04万元,完成预算的82.87%。项目绩效目标完成情况:此次检查共抽查基础设施项目(包含部分产业园项目)880个,入户检查产业扶贫“以奖代补”1144户,电话或入户检查雨露计划学历教育奖补7829户,发现基础设施项目方面问题1230个,产业扶贫“以奖代补”方面问题315个,雨露计划学历教育补助问题107个。发现的主要问题及原因:由于脱贫攻坚政策较多、时间跨度较大,需要第三方在脱贫攻坚政策的学懂弄通上进一步加强。下一步改进措施:一是提前组织中标方集中开展岗前培训,再一次对相关人员进行业务岗前培训,通过培训面谈合格后方能上岗;二是不定期对中标方实施的检查进行检查指导,确保扶贫项目检查质量。

  (五)决算编制事项说明。

  年初结转和结余5.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较2019年度决算数增加5万元,增长3571.43%,主要原因是增加的5万元属于2020年年末结转结余经费,因编制部门决算时不熟悉,将其填到了“CS01年初结转结余调整情况表”,实际年初结转和结余为0.14万元,较2019年部门决算数无变动。该笔结转结余经费已于2021年支出。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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